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01 研发项目实施准备流程图
02 执行主体权责明细表
03 流程图节点说明表单
一、研发项目实施准备流程图
二、执行主体权责明细表
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研发经理 | 1．根据研发方案，抽调有关人员成立研发项目小组 2．确定研发项目小组的项目实施负责人 3．明确研发项目小组的职能与职责 | ◇ 对研发项目负责人的任命权 ◇ 对研发项目实施事故处理预案的审批权 |
研发项目小组 | 1．项目实施负责人组织确定的研发人员到位 2．根据研发方案划分的研发阶段，确定研发阶段实施负责人 3．组织分析研发环境，查找研发实施潜在的不安全因素，出具分析报告 4．拟订研发实施事故处理预案，上交审批 5．根据研发经费计划，接受财务部拨款 6．汇总研发有关技术资料，为开展研发做准备 7．确定研发所需物料清单，交采购部进行采购 8．向后勤部领用研发所需物料 9．准备研发的具体实施 | ◇ 对研发项目实施事故处理预案的编制权和执行权 ◇ 对研发实施的执行权 |
研发有关部门 | 1．根据审批的研发经费计划，财务部负责向研发项目小组拨款 2．采购部对研发项目小组移交的物料清单进行确认，确认后负责按要求进行采购 3．采购部采购完成后，负责将采购的物料交后勤部 4．后勤部根据领料单发放研发所需物料 | ◇ 具有对研发所需物料的确认权和采购权 ◇ 具有对研发经费的拨出权 ◇ 对研发所需物料的发放权 |
三、流程图节点说明表单
文件名称 | 研发项目实施准备业务节点说明 | 版本号 | 页 数 | ||||
文件编号 | 编制人 | 审批人 | |||||
节点 | 节点 名称 | 节点业务操作说明 | 时长 | 适用 单位 | 责任 部门 | ||
1 | 成立研发项目小组 | ◆ 研发经理需要抽调研发部有关工程师，组织成立研发项目小组，并确定研发项目实施负责人 ◆ 研发经理须明确研发项目小组的职能与职责：根据研发方案，开展研发设计实施工作，组织进行样品试制及测试，并组织进行小试和中试 | ×个工作日 | 研发 经理 | 研发部 | ||
2 | 组织研发人员到位 | ◆ 项目实施负责人应按照研发方案组织研发小组成员在规定的时间内全体到位 ◆ 如有研发小组成员未在规定的时间内到位，研发实施负责人应做记录，在项目结束后上报，按照企业有关管理制度予以惩罚 | ×个工作日 | 项目实施负责人、研发项目小组 | 研发部 | ||
3 | 确定阶段实施负责人 | ◆ 研发项目实施负责人根据研发方案划分的研发阶段，以及组内成员的技术特长，确定各阶段的实施负责人 | ×个工作日 | 项目实施负 责人 | 研发部 | ||
4 | 研发风险评估 | ◆ 研发项目小组进行研发前须对研发有关环境、以及研发过程中所需有关物料进行全面检查，查找潜在的不安全因素 ◆ 根据检查结果，项目实施负责人需要评价研发作业过程中可能发生的风险，并编写风险评估报告 | ×个工作日 | 研发项目小组、项目实施负责人 | 研发部 | ||
5 | 拟订研发实施事故处理预案 | ◆ 项目实施负责人根据风险评估报告，拟订研发实施事故处理预案，列明具体的风险控制措施，上报研发经理审批 ◆ 审批通过后，项目实施负责人需要组织落实有关安全措施，并在事故发生时，严格按照处理预案进行处理 | ×个工作日 | 项目实施负 责人 | 研发部 | ||
6 | 接受研发经费 | ◆ 项目实施负责人需要根据研发项目经费计划向财务部催要研发经费 ◆ 研发经费拨入后，项目实施负责人应亲自或指定专人接受并保管经费，并严格控制研发经费的支出 | ×个工作日 | 研发项目小组 | 研发部 | ||
7 | 汇总研发技术资料 | ◆ 研发项目小组需要收集、汇总、整理有关研发技术资料，为研发设计开展工作提供依据 | ×个工作日 | 研发项目小组 | 研发部 | ||
8 | 确定研发所需物料 清单 | ◆ 根据研发技术资料以及有关工作要求，研发项目小组应确定研发所需原辅料、有关化学试剂（液）、对照品等的清单，报采购部进行采购 ◆ 研发物料清单须列明以下内容：物料名称、规格型号、数量、有关技术参数等 | ×个工作日 | 研发项目小组 | 研发部 | ||
9 | 确认后采购 | ◆ 采购部收到研发物料清单后，须根据研发方案向研发部等有关部门进行确认，确认后制定采购计划进行采购 ◆ 采购部应将采购回来的研发所需物料交后勤部，并进行登记，由后勤部进行保管 | ×个工作日 | 研发部、采购部 | 采购部 | ||
10 | 领用研发所需物料 | ◆ 研发项目小组应根据研发所需物料清单填写领料单，凭签字确认的领料单去后勤部领料 ◆ 全部准备齐全后，研发项目小组应在项目实施负责人的领导下开展研发设计工作 | ×个工作日 | 研发项目小组 | 研发部 | ||
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