NB审计通知书
Y审字【20XX】X号
XXX有限公司：
按照《XXX有限公司内部审计制度》的规定，经公司领导安排，特派审计小组对由GGXT服务部和ZB部管理的固定资产进行审计（期间：20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日)，届时请给予积极配合，做好有关资料的准备工作，并提供必要的工作条件。
一、审计时间：20XX年AA月BB日～CC月DD日。
二、审计范围：固定资产管理（包含工程、设备、仪器仪表等）。
三、审计目标：加强资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。
四、审计内容：对固定资产内控制度建立、日常维护管理等方面进行审查。
五、审计小组及成员：
审计小组组长：ABC
审计小组成员：AA、BB财务（X人）、XX服务部（X人）、XX部（X人）
六、审计要求：
届时请积极配合，按要求提供有关资料和必要的工作条件，并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。
特此通知!
XXZY审计部
20XX年XX月XX日
附：被审计单位需要提供的资料清单(包括但不限于)
需提供资料清单
序号 | 资 料 名 称 | 电子文件 | 纸质文件 | 备注 | |
1 | 固定资产管理部门组织架构、资产管理岗位设置及职责 | ||||
2 | 固定资产维护保养管理制度（含设备设施、厂房等） | ||||
3 | 工程管理制度、设备采购制度 | ||||
4 | 设备采购管理台账（期间：XX | ||||
5 | 固定资产清单（截止20XX年X月X日） | ||||
6 | 设备设施、厂房维修维护计划 | ||||
7 | 固定资产明细账、在建工程明细账、台账（固定资产、在建工程）、固定资产卡片 | ||||
8 | 财务管理制度（含工程完工转固、固定资产盘点、减值处理等管理制度） | ||||
9 | 固定资产定期盘点表、盘点报告、维修费用明细账 | ||||
10 | 审计中需要的其他资料 | ||||
注：①以上所列财务资料提供期间为20XX年1月1日至20XX年12月31日；
②资料清单中“序号1-6”所列资料需GGXT服务部和ZB部共同提供；
承 诺 书
XXX有限公司审计部：
按照XXX有限公司《内部审计制度》的规定，我部门保证积极配合公司审计小组的审计工作，为其提供必要的工作条件，保证向审计小组提供的资料的真实性，并对所提供的所有资料的真实性和完整性负责。
特此承诺！
XXX有限公司—GGXT服务部、ZB部
负责人：XX
XX年 X 月 X 日
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